目      录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)人员情况

二、2021年部门预算情况

(一)2021年收入情况

(二)2021年支出情况

三、名词解释 

(一)收入科目 

(二)支出科目

(三)三公经费 

四、三公经费情况

五、其他需要说明的问题

(一)预算收支增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排情况说明

(三)政府采购安排情况说明

(四)国有资产占有情况说明

(五)预算绩效情况说明

(六)举借政府债务情况说明

六、附表

1.湖北省节能监察中心2021年收支预算总表

2.湖北省节能监察中心2021年收入预算总表

3.湖北省节能监察中心2021年支出预算总表

4.湖北省节能监察中心2021年财政拨款收支预算总表

5.湖北省节能监察中心2021年一般公共预算支出表

6.湖北省节能监察中心2021年一般公共预算基本支出表

7.湖北省节能监察中心2021年政府性基金预算支出表(此表无数据)

8.湖北省节能监察中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

9.湖北省节能监察中心2021年财政专项支出预算表(此表无数据)

10.湖北省节能监察中心2021年转移支付分市县表(此表无数据)

现将经省人大审查批准的湖北省节能监察中心2021年度部门预算、2021年部门分配管理的财政专项资金预算信息公开如下:

一、部门概况

(一)主要职责:

中心主要职能是负责全省节能监察执法工作。

(二)人员情况

我中心参公管理事业编制23人，实有在职人数19人，退休人员20人。

二、2021年部门预算情况

(一)2021年预算收入情况

省节能中心2021年预算收入759.19万元，其中:一般公共预算财政拨款(补助)722.69万元，其他收入36.5万元。较2020年一般公共预算财政拨款(补助)增加6.02万元，主要是因军转1名人员，人员经费有所增加。

(二)2021年预算支出情况

省节能中心2021年预算支出759.19万元(一般公共预算财政拨款722.69万元)。其中:基本支出644.19万元，占预算总支出84.85%;项目支出115万元，占预算总支出15.15%。

2021年财政拨款支出722.69万元，拟开支情况如下:

1、20104发展与改革事务

2021年财政拨款支出预算668.73万元，其中:

(1)基本支出578.73万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴，退休人员奖励性补贴等人员经费，以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、办公设备购置和维修等日常公用经费。

(2)项目支出90万元，涉及“节能监察专项经费”项目。

2. 208社会保障和就业

2021年财政拨款支出预算37.78万元为基本支出，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3、210医疗卫生

2021年财政拨款支出预算16.18万元，用于单位在职和退休人员医疗费用支出。

三、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。 

(二)支出科目 

一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务(20104款):反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行(2010401项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(2010402项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(2010403项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

战略规划与实施(2010404项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

日常经济运行调节(2010405项):反映日常经济运行调节方面的支出。

社会事业发展规划(2010406项):反映社会事业发展规划方面的支出。

事业运行(2010450项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他发展与改革事务支出(2010499项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)三公经费

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

四、“三公经费”情况

1.“三公经费”预算对比情况

2021年“三公经费”预算总额为5万元，较2020年“三公经费”预算总额5.41万元，下降0.41万元。主要原因是疫情影响减少因公务接待费开支。2021年公务接待费1万元，较2020年公务接待费1.41万元，下降0.41万元。具体见下表:

财政拨款“三公”经费支出对比表

单位:万元

2.“三公经费”预决算对比情况

2021年“三公经费”预算总额为5万元，较2019年“三公经费”决算支出1.5万元，上升3.50万元。主要原因是加大节能监察力度导致预算增加。其中:一是2021年公务接待费1万元，较2019年公务接待费0.2万元，上升0.8万元;二是2021年公务用车购置及运行费4万元，较2019年公务用车运行维护费1.3万元，上升2.7万元。具体见下表:

财政拨款“三公”经费支出对比表

单位:万元

五、其他需要说明的问题

(一)预算收支增减变化情况说明

1、预算收入增减变化情况说明。2021年预算收入759.19万元，2020年预算收入745.07万元。2021年预算收入较2020年预算收入增加14.12万元，增幅为1.90%。主要原因:一是2021年一般公共预算财政拨款(补助)722.69万元，2020年一般公共预算财政拨款(补助)716.67万元，增加6.02万元;二是2021年其他收入36.5万元，2020年其他收入28.4万元，增加8.1万元。

2、预算支出增减变化情况说明。

2021年预算支出759.19万元，2020年预算支出745.07万元。2021年预算支出较2020年预算支出增加14.12万元，增幅为1.90%。主要原因:一是2021年工资福利支出453.58万元，2020年工资福利支出416.23万元，增加37.35万元;二是2021年对个人和家庭补助支出80.38万元，2020年对个人和家庭补助支出111.31万元，减少30.93万元;三是2021年商品和服务支出220.58万元，2020年商品和服务支出195.85万元，增加24.73万元;四是2021年资本性支出4.65万元，2020年资本性支出2.18万元，增加2.47万元;五是2021年其他支出0万元，2020年其他支出19.5万元，减少19.5万元。

(二)机关运行经费安排情况说明

2021年部门预算安排日常公用经费110.23万元，较2020年99.53万元，增加10.7万元。增加部分主要是为了弥补工作人员餐补。

具体支出明细如下:商品和服务支出105.58万元，其他资本性支出4.65万元。主要为办公费3.5万元，邮电费1.00万元，劳务费6.00万元，差旅费20.00万元，印刷费4.00万元，维修(护)费1.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费8.30万元，福利费10.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用23.31万元，其他商品和服务支出23.47万元;办公设备购置费4.65万元。

(三)政府采购安排情况说明

省节能监察中心2021年部门预算安排政府采购1万元，主要是面向中小企业。2021年部门预算安排政府采购资金比2020年部门预算安排政府采购10.98万元减少9.98万元。主要原因是2021年纳入政府采购集采目录的范围及限额有所缩减。

(四)国有资产占有情况说明

省节能监察中心部门机动车辆(实有数)2辆，其中:小型普通客车1辆，小型专用客车1辆。无单价50万元以上的通用设备。

(五)预算绩效情况说明

我中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

根据《中华人民共和国节约能源法》《重点用能单位节能管理办法》《公共机构节能管理条例》《湖北省发展改革委贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及长江保护与湖泊开发专项督察反馈意见整改责任分工方案》要求，我们申请了“节能监督管理专项资金”项目，该项目2021年预算金额93.55万元。我们预计项目在实施期内达到的总体产出和效果，从而确定项目所要实现的总体绩效目标，将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中提炼出最能总体绩效目标实现程度的绩效指标。项目设置长期目标和年度目标各1个，长期目标为:保障国家和省有关节能法律、法规、规章和标准的有效落实，保障国家下达湖北省“十四五”节能双控目标完成。年度目标为:组织开展节能新技术、新产品推介活动和节能监察业务培训，加强用能单位节能考核，提高能源消耗总量下降贡献率。并设置“重点用能单位监察覆盖率”、“节能新技术、新产品推介活动”、“节能监察业务培训”、“节能监察执法课题”、“节能考核工作达标率”、“能源消耗总量下降贡献率”、“企业对节能新技术新产品的知晓率”等绩效指标。

(六)举借政府债务情况说明

我中心无举借政府债务。

                     湖北省节能监察中心

                     2021年3月5日

附表:

    1.湖北省节能监察中心2021年收支预算总表

    2.湖北省节能监察中心2021年收入预算总表

    3.湖北省节能监察中心2021年支出预算总表

    4.湖北省节能监察中心2021年财政拨款收支预算总表

    5.湖北省节能监察中心2021年一般公共预算支出表

    6.湖北省节能监察中心2021年一般公共预算基本支出表

    7.湖北省节能监察中心2021年政府性基金预算支出表(此表无数据)

    8.湖北省节能监察中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

    9.湖北省节能监察中心2021年财政专项支出预算表(此表无数据)

    10.湖北省节能监察中心2021年转移支付分市县表(此表无数据)