湖北省发展和改革委员会

2021年部门预算情况说明

目      录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位组成

（三）人员情况

二、2021年部门预算情况

（一）2021年收入情况

（二）2021年支出情况

三、2021年部门分配管理的财政转移支付资金

四、名词解释 

（一）收入科目 

（二）支出科目

（三）三公经费 

五、“三公经费”情况

六、其他需要说明的问题

（一）预算收支增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排情况说明

（三）政府采购安排情况说明

（四）国有资产占有情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）举借政府债务情况说明

七、附表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年财政拨款收支预算总表

5.2021年一般公共预算支出表

6.2021年一般公共预算基本支出表

7.2021年政府性基金预算支出表

8.2021年财政拨款“三公”经费支出表

9.2021年财政专项、转移支付资金预算表

10.2021年专项转移支付表 

现将经省人大审查批准的湖北省发展和改革委员会2021年度部门预算、2021年部门分配管理的财政专项资金预算信息公开如下：

一、部门概况

（一）主要职责：

1.拟订并组织实施省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与省级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规草案和省政府规章草案。

2.提出加快建设全省现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全省经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调省级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全省经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订省级财政、金融和土地政策。

4.指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全省优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区工作。

5.提出并组织实施全省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实省参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6.负责全省投资综合管理，拟订全省全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织推进全省重点项目建设。安排省级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订省级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施省级新型城镇化规划。

8.组织拟订全省综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全省重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全省服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全省消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订省级储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全省社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全省生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全省能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全省经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.管理省粮食局、省能源局。

15.完成上级交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定省级发展战略、统一规划体系的职能，加强规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥省级发展战略、规划的导向作用。

（2）发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。

（3）完善省级宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性。

（5）深入推进简政放权，全面贯彻实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

17.有关职责分工

（1）与省卫生健康委员会的有关职责分工。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订全省人口发展规划和政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全省人口发展规划和政策措施，落实国家人口发展规划中的有关任务。

（2）与省能源局的有关职责分工。(1)省能源局负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，由省发展和改革委员会审定或审核后报省政府。省发展和改革委员会负责能源规划与省级发展规划的衔接平衡。(2)省能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报省发展和改革委员会核准，或经省发展和改革委员会审核后报省政府核准。能源的省级财政性建设资金投资，由省能源局汇总提出安排建议，报省发展和改革委员会审定后下达。(3)省能源局拟订省级煤炭、天然气安全储备规划，提出省级煤炭、天然气安全储备收储、动用建议，经省发展和改革委员会审核后，报省政府审批。

（3）与商务厅、省应急管理厅、省粮食局的有关职责分工。①省发展和改革委员会负责拟订省级储备物资品种目录、总体发展规划，省商务厅、省应急管理厅、省粮食局负责有关物资的收储、轮换。②省发展和改革委员会负责组织申报粮食、棉花、煤炭进出口计划，省商务厅负责组织实施其他重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。

（二）部门预算单位组成

2021年省发改委部门预算组成单位有：

湖北省发展和改革委员会本级（含省能源局、机关后勤服务中心）

湖北省宏观经济研究所

湖北省利用世界银行贷款项目办公室

湖北省农业资源区划委员会办公室

湖北省发展和改革委员会价格监测中心

湖北省发展和改革委员会价格认定中心

湖北省信用信息中心

湖北省节能监察中心

国家经济信息系统武汉培训中心

（三）人员情况

我委行政编制298人，实有人数277人，离退休人员292人，长赡及遗属4人。工勤编制7人，实有人数6人。

省纪委派驻组行政编制8人，实有人数7人。

公益一类事业编制186人，实有人数138人。离退休人员25人。

公益二类事业编制33人，退休人员39人。

二、2021年部门预算情况

（一）2021年预算收入情况

省发改委2021年预算收入35352.46万元，其中：一般公共预算财政拨款（补助）27969.49万元，事业单位经营收入1760万元，其他收入543.50万元，上年财政拨款结余（转）5079.47万元。较2020年一般公共预算财政拨款(补助)增加2899.56万元，主要原因是增加了优化营商环境工作经费及信用信息平台建设(二期)等资金。

（二）2021年预算支出情况

省发改委2021 年预算支出35352.46万元，其中：当年预算支出35167.46万元，结转下年185万元。

省发改委2021年预算支出35167.46万元（一般公共预算财政拨款33048.96万元）。其中：基本支出15991.55万元，占预算总支出45.47%；项目支出18336.91万元，占预算总支出52.14%；事业单位经营支出839万元，占预算总支出2.39%。

2021年财政拨款支出33048.96万元，拟开支情况如下：

1、20104发展与改革事务

2021年财政拨款支出预算31682.22万元，其中：

（1）基本支出13692.31万元，主要用于行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴，离退休人员奖励性补贴等人员经费，以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

（2）项目支出17989.91万元，涉及“省政府专办工作经费”、“省政府临设机构专项工作经费”、“发展与改革事务专项工作经费”、“机关保障运行工作经费”等项目。

①2010402“一般行政管理事务”项目支出648.20万元，按支出一定比例安排的不可预见费，主要用于解决预算执行中的临时增支。

②2010403“发展与改革事务机关服务”项目支出808.56万元，主要用于保障机关运行等事务支出。

③2010404“战略规划与实施”项目支出922万元，主要用于推动湖北长江经济带生态保护和绿色发展、汉江生态经济带发展、推进区域协调发展、全省重点项目协调推进工作等方面支出。

④2010405“日常经济运行调节”项目支出3126.68万元，主要用于促进循环经济发展和资源综合利用、支持企业发展及节能减排、基本公共服务体系建设、农村劳动力转移就业服务体系建设等方面的支出。

⑤2010406“社会事务发展规划”项目支出2273万元，主要用于全省产业结构调整及工业节能减排、战略性新兴产业培育及自主创新能力建设、现代服务业人才培养、易地扶贫搬迁、社会信用体系建设、农村一二三产业融合发展、全省能源建设及监管等方面的支出。

⑥2010450“事业运行”项目支出140万元，主要用于价格监测、价格认定工作等方面的支出。

⑦2010499“其他发展与改革事务支出”项目支出10071.47万元，主要用于全省信息化建设、宏观经济预警分析研究、农业资源区划、节能监察等方面的支出。

2. 208社会保障和就业

2021年财政拨款支出预算1014.90万元为基本支出，用于行政、事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3、210医疗卫生

2021年财政拨款支出预算351.84万元，用于行政单位在职和离退休人员医疗费用支出。

三、2021年部门分配管理的财政转移支付资金

省发改委2021 年分配管理的财政专项资金285000万元。其中：

（一）省本级专项资金130000万元。具体是省级基本建设资金130000万元。

（二）省对下专项转移支付资金150000万元。具体是省级基本建设资金150000万元。

（三）省对下一般性转移支付资金5000万元。具体是全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金5000万元。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。 

（二）支出科目 

一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务(20104款)：反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行（2010401项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（2010402项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（2010403项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

战略规划与实施（2010404项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

日常经济运行调节（2010405项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

社会事业发展规划（2010406项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

事业运行（2010450项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他发展与改革事务支出（2010499项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）三公经费

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

五、“三公经费”情况

1.“三公经费”预算对比情况

2021年“三公经费”预算总额为151.23万元，较2020年“三公经费”预算总额348.05万元，下降196.82万元。主要原因是疫情影响减少因公出国（境）费、公务接待费等费用开支。

其中：一是2021年因公出国（境）费用29.5万元，较2020年因公出国（境）费用188万元，下降158.50万元；二是2021年公务接待费37.73万元，较2020年公务接待费57.65万元，下降19.92万元；三是2021年公务用车购置及运行费84.00万元，较2020年公务用车运行维护费102.40万元，下降18.40万元（其中：公务用车运行维护费下降18.40万元，公务用车购置费下降0万元）。具体见下表：

财政拨款“三公”经费支出对比表

2.“三公经费”预决算对比情况

2021年“三公经费”预算总额为151.23万元，较2019年“三公经费”决算支出302.74万元，下降151.51万元。主要原因：疫情影响减少因公出国（境）费用开支。

其中：一是2021年因公出国（境）费用29.5万元，较2019年因公出国（境）费用184.31万元，下降154.81万元；二是2021年公务接待费37.73万元，较2019年公务接待费6.33万元，增加31.40万元；三是2021年公务用车购置及运行费84.00万元，较2019年公务用车运行维护费112.10万元，下降28.10万元（其中：公务用车运行维护费增加18.02万元，公务用车购置费下降46.12万元）。具体见下表：

财政拨款“三公”经费支出对比表

六、其他需要说明的问题

（一）预算收支增减变化情况说明

1、预算收入增减变化情况说明。2021年预算收入35352.46万元，2020年预算收入26520.42万元。2021年预算收入较2020年预算收入增加8832.04万元，增幅为33.30%。主要原因：一是2021年一般公共预算财政拨款（补助）27969.49万元，2020年一般公共预算财政拨款（补助）25069.93万元，增加2899.56万元；二是2021年事业单位经营收入1760万元，2020年事业单位经营收入970.49万元，增加789.51万元；三是2021年其他收入543.50万元，2020年其他收入480万元，增加63.50万元；四是2021年部门预算上年财政拨款结余（转）为5079.47万元，2020年部门预算上年财政拨款结余（转）0万元，增加5079.47万元。

2、预算支出增减变化情况说明。

2021年预算支出35352.46万元，2020年预算支出26520.42万元。2021年预算支出较2020年预算支出增加8832.04万元，增幅为33.30%。主要原因：一是2021年工资福利支出11689.63万元，2020年工资福利支出10788.64万元，增加900.99万元；二是2021年对个人和家庭补助支出2243.99万元，2020年对个人和家庭补助支出3399.29万元，减少1155.30万元；三是2021年商品和服务支出10409.45万元，2020年商品和服务支出9046.44万元，增加1363.01万元；四是2021年资本性支出（基本建设）4792万元，2020年资本性支出（基本建设）2975万元，增加1817万元；五是2021年资本性支出2583.92万元，2020年资本性支出96.55万元，增加2487.37万元；六是2021年其他支出3448.47万元，2020年其他支出214.50万元，增加3233.97万元；六是2021年结转下年185万元，2020年结转下年0万元，增加185万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年部门预算安排日常公用经费2057.93万元，较2020年1693.89万元，增加364.04万元。增加部分主要是为了弥补工作人员餐补。

具体支出明细如下：商品和服务支出2053.28万元，其他资本性支出4.65万元。主要为办公费105.00万元，印刷费6.00万元，水电费192.70万元，邮电费70.50万元，物业管理费150.00万元，差旅费67.00万元，维修（护）费135.00万元，公务接待费8.80万元，劳务费8.00万元，工会经费219.90万元，福利费251.50万元，公务用车运行维护费87.00万元，其他交通费用452.41万元，其他商品和服务支出299.47万元；办公设备购置费4.65万元。

（三）政府采购安排情况说明

省发改委2021年部门预算安排政府采购2065.85万元，主要是面向中小企业，其中面向小微企业采购预算额度占面向中小微企业采购预算额度超过70%。2021年部门预算安排政府采购资金比2020年部门预算安排政府采购1008.64万元增加1057.21万元，主要原因：一是增加物业管理费采购支出170.59万元，二是增加维修（护）费采购支出70万元，三是增加资产及其他评估服务等委托业务费费采购支出1600.91万元。

（四）国有资产占有情况说明

湖北省发改委管理、维护、使用房屋建筑面积合计65582.29平方米，其中：办公用房17376.11平方米，其他房屋面积（职工住宅楼）48206.18平方米。部门机动车辆（实有数）25辆，其中：小轿车17辆，越野车3辆，小型客车5辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），金额116万元。

（五）预算绩效情况说明

我委高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

2021年对我委部门预算整体支出及项目支出编制绩效目标，共涉及资金35352.46万元。从预算绩效评审结果看，我委较好地完成了2021年整体支出及项目支出绩效目标编制工作。

1.整体支出方面。根据我委整体资金安排，结合我委职能、发展规划等，设置了部门整体支出长期绩效目标及年度绩效目标。其中：

长期目标4个：

（1）着力抓好投资运行调度，千方百计促投资、稳增长，加强重大项目谋划和储备，通过对重大建设项目和省预算内投资项目的监督检查，加快项目建设的进度，积极争取更多中央投资计划。

（2）牢记脱贫初心，加强协调服务，推进项目建设，督导问题整改，强化后续帮扶，确保全面巩固我省易地扶贫搬迁成果与乡村振兴有效衔接。监测分析省内外经济发展变化和趋势，做好经济监测预警和运行分析，编制完成《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划》。促进我省营商环境改善，激发市场活力和社会制造力。制定完善物流统计工作核算制度，每季度公布物流统计数据和每月公布物流景气指数。建成国内领先、体现湖北特色、与我省经济社会发展水平相适应的社会信用体系，改善我省市场信用环境，防范经济风险。

（3）建设能适应省内、省际、区域、全国联网的各等级电网发展的现代化电网，以确保全省电网安全稳定运行和电力正常供应。深入研究煤矿关闭退出政策，加快推进煤矿关闭退出，协调全省油气管网建设，进一步规范全省天然气市场，做好全省油气供应保障工作。根据全省新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划，提高新能源和可再生能源发电规模。

（4）按受纪检、司法、行政执法部门的委托，对其办理的涉嫌违纪、刑事、行政执法案件中涉及的各类财物价格进行认定，为纪检、司法和行政执法部门办理案件提供协助。加强价格监测分析体系建设，建立健全价格公共服务制度和价格信息共享机制，引导经营者合理定价和消费者理性消费，指导经营者调整优化生产经营结构，优化社会经济环境。不断完善价格调控体系，保持价格总水平基本稳定。为农民增产、农业增效服务，为国家制定粮食最低收购保护价、目标价格、农产品收储价格、农民补贴、农业保险等政策，提供准确的农产品生产成本依据。

年度目标4个：

（1）围绕“十四五”期战略重点，集中资金支持强基础、补短板、利长远等薄弱领域和关键环节，着力引导和带动一批创新驱动发展、生态文明、脱贫攻坚、乡村振兴、民生改善、国家安全等项目建设。督促省预算内投资项目按时开工，保障全省重点项目建设进度达标，提高固定资产投资增速，积极争取更多中央投资计划。

（2）组织“十四五”规划编制专班起草规划纲要，完成经济体制改革工作台账和经济形势分析季度报告。强化后续帮扶，确保全面巩固我省易地扶贫搬迁成果与乡村振兴有效衔接。围绕新兴产业加速成长，培育壮大经济发展新动能。对涉钢企业开展拉网式核查，针对举报地条钢情况应查尽查，防止全省地条钢死灰复燃。深入物流业发展规划前期研究，每季度公布物流统计数据和每月公布物流景气指数。推动全省形成比较完善的社会信用体系，全面提升我省经济社会发展软实力。

（3）加强电力运行调度，及时调整发电开机方式和电网运行方式，大力实施电力绿色调度，确保全省电力、热力稳定可靠供应。认真贯彻落实省政府煤矿总体关停退出决策部署，做好煤矿关闭退出、职工安置、奖补政策、维护稳定等工作；进一步规范全省天然气市场，提高天然气利用规模。加快风电装机、光伏发电装机、生物质发电装机建设，降低供电标准煤耗，实现资源最大化利用，提高清洁能源发电占比。

（4）对纪检、司法、行政执法部门委托的涉嫌违纪、刑事、行政执法案件中价格不明或价格有争议的涉案财物进行价格认定。贯彻落实国家和省制定的各项价格监测报告制度,确保上报率和准确率达标；完善价格监测预警机制和应急处置体系，加强通货紧缩、通货膨胀预警，制定和完善相应防范治理预案，提高价格公共服务和价格总水平调控能力。为各级党委政府制定农业政策决策提供准确的农产品生产成本依据，为降低农民生产成本服务，推进农业水价综合改革。并设置“省预算内投资项目开工率”“固定资产投资增速”“全省重点项目建设进度达标率”“争取中央预算内投资”“完成经济形势分析季度报告”“完成经济体制改革工作台账任务”等绩效指标。

2.项目支出方面。根据《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进十大重点产业高质量发展的意见》《关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的通知》《湖北省人民政府关于进一步加快服务业发展的若干意见》《湖北省中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》《关于实施湖北省百名现代服务业中青年领军人才（后备）选拔培养计划的通知》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》等文件要求，我们申请了“省政府临设机构工作经费”项目，该项目2021年预算金额1453万元。我们预计项目在实施期内达到的总体产出和效果，从而确定项目所要实现的总体绩效目标，将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中提炼出最能总体绩效目标实现程度的绩效指标。其中：

长期目标2个：

（1）牢记脱贫初心，加强协调服务，推进项目建设，督导问题整改，强化后续帮扶，确保全面巩固我省易地扶贫搬迁成果与乡村振兴有效衔接。监测分析省内外经济发展变化和趋势，做好经济监测预警和运行分析，编制完成《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划》。围绕新兴产业加速成长蓬勃发展，培育壮大经济发展新动能。巩固提升我省新型城镇化成果，特色小镇和特色小城镇工作稳步推进。制定完善物流统计工作核算制度，每季度公布物流统计数据和每月公布物流景气指数。建成国内领先、体现湖北特色、与我省经济社会发展水平相适应的社会信用体系，改善我省市场信用环境，防范经济风险。

（2）切实防范企业债券融资风险，促进全省企业债券融资持续健康发展。针对钢铁新增产能、生产销售“地条钢”和退出产能复产三方面情况，对涉钢企业开展拉网式核查，做到全覆盖、无死角。每个季度要对农村人居环境整治、石漠化工程县、丹江口流域水污染防治等项目的投资计划执行情况进行摸底，汇总上报国家，每年对相关项目检查验收，保障项目的执行进度。

年度目标2个：

（1）编制《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，完成经济体制改革工作台任务。强化后续帮扶，确保全面巩固我省易地扶贫搬迁成果与乡村振兴有效衔接。按计划完成省级创新平台评价、考核的任务，湖北省特色小镇年度考核和评估验收任务，省级开发区扩区调区审查认定任务，物流统计数据发布任务等，加大信用信息公开力度，增强全社会诚信意识。

（2）提高企业债券融资风险排查覆盖率，切实防范企业债券融资风险，促进全省企业债券融资持续健康发展。对涉钢企业开展拉网式核查，针对举报地条钢情况应查尽查，防止全省地条钢死灰复燃。强化项目监管职能，保障农村人居环境整治项目、石漠化工程县项目、丹江口流域水污染防治项目、湖北国际物流核心枢纽项目的建设进度。并设置“编制《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》”“完成经济体制改革工作台账任务”“易地扶贫搬迁后续挂扶持任务计划完成率”“省级创新平台评价计划完成率”“省级开发区扩区调区审查认定计划完成率”“湖北省特色小镇年度考核和评估验收计划完成率”等绩效指标。

(六)举借政府债务情况说明

我委无举借政府债务。

湖北省发展和改革委员会

2021年2月26日

七、附表：

1.省发改委2021年收支预算总表

2.省发改委2021年收入预算总表

3.省发改委2021年支出预算总表

4.省发改委2021年财政拨款收支预算总表

5.省发改委2021年一般公共预算支出表

6.省发改委2021年一般公共预算基本支出表

7.省发改委2021年政府性基金预算支出表（此表无数据）

8.省发改委2021年财政拨款“三公”经费经费支出表

9.2021年省级专项转移支付资金预算表

10.2021年转移支付分市县表